Formation Fiscalité d'entreprise : obligations et optimisation

Pourquoi se former à fiscalité d'entreprise

lors d'une clôture d'exercice, des directeurs financiers se trouvent face à des choix fiscaux complexes. cette formation vous aide à identifier les leviers d'optimisation de la charge fiscale. vous sécurisez ainsi vos opérations et prévenez les risques de redressement.

Repères de marché sur fiscalité

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 199 à 2 471 €
Durée moyenne: 3.1 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Identifier les principes fondamentaux du droit fiscal des entreprises
Comprendre les mécanismes de l'impôt sur les sociétés (IS) et ses spécificités
Maîtriser les règles de la TVA et ses implications sur les opérations courantes
Appliquer les dispositifs fiscaux pour l'optimisation de la charge fiscale
Sécuriser les opérations face aux contrôles fiscaux et prévenir les risques
Analyser les enjeux fiscaux des opérations internationales et des groupes d'entreprises

Public concerné

Directeurs financiers et adjoints
Comptables et chefs comptables
Contrôleurs de gestion
Juristes d'entreprise spécialisés en droit des affaires
Collaborateurs de cabinets d'expertise comptable et d'audit

Programme type

Module 1 - Les fondamentaux de la fiscalité d'entreprise

Introduction au système fiscal français et européen
Les différentes catégories d'impôts applicables aux entreprises
Principes de l'impôt sur les sociétés (IS) : champ d'application et territorialité
Détermination du résultat fiscal : règles d'assiette et déductibilité des charges
Calcul et paiement de l'IS : acomptes, liquidation et crédit d'impôt
Les régimes d'intégration fiscale pour les groupes

Module 2 - TVA et autres impôts directs et indirects

Principes généraux de la TVA : champ d'application, territorialité, fait générateur
Les différents taux de TVA et régimes particuliers
Déduction de la TVA : conditions et modalités
Gestion et déclaration de la TVA : obligations et formulaires
La Taxe sur les Salaires et ses spécificités
Autres impôts locaux et taxes diverses impactant l'entreprise

Module 3 - Optimisation fiscale et gestion des risques

Les dispositifs d'incitation fiscale : crédits d'impôt (CIR, CICE, etc.)
Optimisation des coûts fiscaux : choix de la structure juridique, amortissements
Fiscalité internationale : prix de transfert, établissements stables, conventions fiscales
La gestion fiscale des opérations exceptionnelles : fusions, acquisitions, cessions
Les procédures de contrôle fiscal : déroulement et droits du contribuable
Prévention des contentieux fiscaux et recours possibles

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Prérequis

Connaissances de base en comptabilité générale
Expérience professionnelle en environnement financier ou juridique
Maîtrise des outils bureautiques courants

Modalités

Durée: 2 à 7 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 4 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Une certification de type certificat de spécialisation ou un bloc de compétences d'un titre RNCP peuvent être proposés par certains organismes.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quel est le profil typique des participants à cette formation ?

elle s'adresse aux directeurs financiers, comptables, contrôleurs de gestion, et juristes d'entreprise. des collaborateurs de cabinets d'expertise comptable et d'audit y participent également.

›quelles sont les durées et les formats possibles pour cette formation ?

nous proposons des formats inter ou intra-entreprise, en présentiel ou à distance. les durées varient de deux à cinq jours, selon les modules choisis.

›cette formation est-elle éligible à un financement ou une certification ?

oui, plusieurs dispositifs de financement sont possibles, comme l'opco ou le fne-formation. certaines formations peuvent mener à une certification professionnelle reconnue.

›comment activateur formation sélectionne-t-il les organismes pour cette thématique ?

nous sélectionnons des organismes dont les formateurs sont experts reconnus du domaine. ils s'engagent à proposer des contenus actualisés et des mises en pratique concrètes.

Comment on sélectionne les organismes fiscalité d'entreprise

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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aide au montage du dossier OPCO
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