Valorisation fiscale entreprise : Optimisez vos dispositifs

Pourquoi se former à valorisation fiscale des entreprises

la pérennité d'une structure est directement liée à sa gestion fiscale. des opportunités de valorisation restent souvent inexploitées. le cabinet d'expertise-comptable doit proposer des stratégies d'optimisation. une vision claire des dispositifs fiscaux s'impose.

Repères de marché sur fiscalité

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 199 à 2 471 €
Durée moyenne: 3.1 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Identifier les principaux leviers fiscaux impactant la valorisation d'une entreprise.
Analyser des études de cas concrètes d'optimisation fiscale pour différentes structures juridiques.
Maîtriser les outils de simulation et de projection des impacts fiscaux sur la valeur.
Élaborer des stratégies fiscales personnalisées pour maximiser la valeur nette de l'entreprise.
Anticiper les évolutions législatives et réglementaires en matière de fiscalité des entreprises.

Public concerné

Experts-comptables et collaborateurs de cabinets d'expertise-comptable
Directeurs financiers et responsables comptables d'entreprises
Chefs d'entreprise et dirigeants de PME/ETI

Programme type

Module 1 : Fondamentaux de la valorisation et impact fiscal

Présentation des méthodes de valorisation d'entreprise (patrimoniale, de rendement, DCF).
Analyse de l'incidence des amortissements et provisions sur la valeur nette comptable.
Comprendre le rôle des déficits reportables et crédits d'impôt dans l'évaluation.
Étude de l'impact des restructurations (fusions, acquisitions) sur la base fiscale.

Module 2 : Stratégies d'optimisation fiscale et leviers de valorisation

Mise en œuvre des dispositifs d'incitation à l'investissement (CIR, CII, JEI).
Optimisation de la fiscalité des cessions d'entreprise et de parts sociales.
Gestion fiscale des groupes de sociétés et des intégrations fiscales.
Utilisation des holdings et des pactes Dutreil pour la transmission et la valorisation.

Module 3 : Cas pratiques et outils d'application

Réalisation de simulations de valorisation intégrant des stratégies fiscales diverses.
Analyse de la jurisprudence et des rescrits fiscaux pertinents.
Élaboration d'un plan d'action d'optimisation fiscale pour une entreprise type.
Présentation des outils logiciels d'aide à la décision fiscale et financière.

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Prérequis

Avoir une bonne connaissance de la comptabilité générale et de l'impôt sur les sociétés.
Pratiquer la fiscalité d'entreprise ou être amené à la conseiller.
Maîtriser les bases du droit des sociétés.

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 500 € à 2 800 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de formation sera délivrée à l'issue de la formation. la prise en charge est possible via les fonds de formation professionnels.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›Quel est le format pédagogique de cette formation ?

le format est interactif, combinant exposés théoriques, études de cas pratiques et échanges entre participants.

›Cette formation inclut-elle des mises en situation ?

oui, des exercices basés sur des cas réels d'entreprises seront proposés pour une application concrète des concepts.

›Qui sont les formateurs ?

les formateurs sont des experts-comptables et fiscalistes reconnus, ayant une solide expérience pratique.

›Existe-t-il un support de cours ?

un support de cours détaillé sera fourni à chaque participant, incluant les outils et les références législatives.

Comment on sélectionne les organismes valorisation fiscale des entreprises

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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