Audit M&A : Maîtrise des risques et processus d'acquisition

Pourquoi se former à audit des opérations de fusion-acquisition

une opération de fusion-acquisition présente des risques financiers et opérationnels significatifs. l'intégration de nouvelles entités nécessite une évaluation rigoureuse des systèmes et des processus. des fraudes ou des passifs cachés peuvent compromettre la valeur de l'acquisition. la conformité réglementaire est un enjeu majeur pour la réussite du projet.

Repères de marché sur audit / contrôle interne / risques

Chiffres issus de nos 94 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 400 à 2 543 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 100 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

identifier les risques inhérents aux opérations de fusion-acquisition (M&A) et leurs impacts potentiels
maîtriser les méthodologies d'audit des processus M&A, de la due diligence à l'intégration post-acquisition
évaluer la pertinence et la fiabilité des informations financières et opérationnelles transmises lors d'un projet M&A
définir un plan d'audit adapté aux spécificités de chaque transaction et entité cible
rédiger des rapports d'audit clairs, précis et orientés vers l'action pour les décideurs
proposer des recommandations concrètes pour renforcer le contrôle interne et minimiser les risques identifiés

Public concerné

auditeurs internes et externes
contrôleurs de gestion impliqués dans des projets de croissance externe
directeurs financiers et responsables M&A
consultants en stratégie et organisation
juristes d'entreprise spécialisés en fusions-acquisitions

Programme type

Module 1 : Introduction à l'audit M&A et aux enjeux stratégiques

comprendre le cycle de vie d'une opération de fusion-acquisition
positionnement de l'audit interne et externe dans le processus M&A
identification des parties prenantes et de leurs attentes en matière d'audit
principaux risques et opportunités associés aux M&A

Module 2 : Méthodologies d'audit de due diligence

audit financier et analyse des passifs cachés (litiges, environnement)
audit opérationnel : systèmes d'information, supply chain, RH
audit de la conformité réglementaire et fiscale
outils et techniques d'investigation spécifiques à la due diligence

Module 3 : Audit de l'intégration post-acquisition

évaluation de la stratégie d'intégration et de sa mise en œuvre
audit des synergies attendues et des écarts constatés
contrôle des processus de migration des systèmes et des données
suivi des indicateurs de performance post-acquisition

Module 4 : Rapports d'audit et recommandations

structure et contenu d'un rapport d'audit M&A
présentation des conclusions et recommandations aux instances dirigeantes
suivi de la mise en œuvre des plans d'action
cas pratiques et études de cas réels d'opérations M&A

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Prérequis

connaissance des fondamentaux de la finance d'entreprise
expérience en audit ou contrôle interne
maîtrise des principes de la gestion des risques

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 500 € à 2 400 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de formation sera délivrée à l'issue de la session. cette formation est éligible à un financement par les dispositifs de formation professionnelle continue.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels livrables l'audit M&A produit-il généralement ?

l'audit M&A produit généralement un rapport de due diligence détaillé et des recommandations opérationnelles pour l'intégration.

›cette formation aborde-t-elle les aspects juridiques des fusions-acquisitions ?

la formation aborde les risques juridiques sous l'angle de l'audit de conformité, sans substituer l'expertise d'un juriste.

›quels outils sont utilisés pendant la formation ?

des grilles d'analyse de risques, des modèles de rapports d'audit et des études de cas sont utilisés.

›le programme inclut-il des cas pratiques ?

le programme intègre plusieurs cas pratiques basés sur des situations réelles d'audit M&A.

Comment on sélectionne les organismes audit des opérations de fusion-acquisition

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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